Cesta: Titulní stránka > Radnice
|
Rozpočet města Jemnice na rok
2018 -
příjmy |
|
|||
|
|
|
|
Upravený R |
Rozpočet |
|
OdPa |
Položka |
Ukazatel |
2017 |
2018 |
|
|
1111 |
Daň z
příjmů fyzických osob ze závislé činnosti |
12 700 000 |
13 000 000 |
|
|
1112 |
Daň z
příjmů fyzických osob ze SVČ |
322 000 |
300 000 |
|
|
1113 |
Daň z
příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů |
1 100 000 |
1 000 000 |
|
|
1121 |
Daň z
příjmů právnických osob |
11 650 000 |
11 500 000 |
|
|
1122 |
Daň z
příjmů právnických osob za obce |
1 693 000 |
3 000 000 |
|
|
1211 |
Daň z
přidané hodnoty |
23 700 000 |
27 000 000 |
|
|
1340 |
Poplatek
za odstraňování komunálních odpadů |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
|
1341 |
Poplatek
ze psů |
105 000 |
100 000 |
|
|
1343 |
Poplatek
za užívání veřejného prostranství |
262 000 |
260 000 |
|
|
1361 |
Správní
poplatky |
400 000 |
300 000 |
|
|
1381 |
Daň z
hazardních her |
3 021 000 |
1 200 000 |
|
|
1511 |
Daň z
nemovitých věcí |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Třída 1 -
Daňové příjmy celkem |
|
62 560 000 |
||
|
1032 |
2131 |
Lesní
hospodářství - pronájem pozemků |
222 000 |
222 000 |
|
2141 |
2111 |
Turist. a
inform.centrum - poskytování služeb |
37 000 |
30 000 |
|
2141 |
2112 |
Turist. a
inform.centrum - prodej zboží |
195 000 |
170 000 |
|
2292 |
2131 |
Dopravní
obslužnost |
131 000 |
131 000 |
|
3314 |
2111 |
Činnosti
knihovnické |
50 000 |
45 000 |
|
3349 |
2111 |
Jemnické
listy - poskytování služeb |
23 000 |
10 000 |
|
3349 |
2112 |
Jemnické
listy - prodej zboží |
52 000 |
45 000 |
|
3399 |
2111 |
Kulturní
činnost |
670 000 |
580 000 |
|
3399 |
2131 |
Kulturní
činnost - pronájem pozemků |
300 000 |
300 000 |
|
3632 |
2111 |
Pohřebnictví
- poskytování služeb |
92 100 |
50 000 |
|
3632 |
2131 |
Pohřebnictví
- pronájem místa |
21 000 |
13 000 |
|
3639 |
2131 |
KS a
územní rozvoj - pronájem pozemků |
422 000 |
405 000 |
|
3639 |
2132 |
KS a
územní rozvoj - pronájem ost.nemovitostí |
10 000 |
10 000 |
|
3639 |
2133 |
KS a
územní rozvoj - pronájem movitých věcí |
80 000 |
80 000 |
|
3639 |
2119 |
KS a
územní rozvoj - věcná břemena |
51 000 |
15 000 |
|
3722 |
2111 |
Sběr a
svoz odpadů - podnikatelé |
326 000 |
320 000 |
|
3723 |
2132 |
Sběrný
dvůr - pronájem nemovitostí |
56 000 |
56 000 |
|
3723 |
2133 |
Sběrný
dvůr - pronájem movitých věcí |
53 000 |
53 000 |
|
3725 |
2324 |
Přijaté
nekapit.příspěvky - třídění odpadů |
360 000 |
350 000 |
|
3726 |
2111 |
Využívání
ostatních odpadů - kompostárna |
|
100 000 |
|
4351 |
2111 |
Pečovatelská
služba |
95 000 |
95 000 |
|
6171 |
2111 |
Činnost
místní správy |
13 000 |
13 000 |
|
6310 |
2141 |
Příjmy z
finančních operací - úroky |
1 000 |
2 000 |
|
Třída 2 -
Nedaňové příjmy celkem |
|
3 095 000 |
||
|
3639 |
3112 |
KS a
územní rozvoj - prodej ost.nemovitostí (byty) |
|
11 000 000 |
|
Třída 3 -
Kapitálové příjmy celkem |
|
11 000 000 |
||
|
|
4112 |
Neinv.transfery
ze SR - souhrnný dotační vztah |
3 479 300 |
3 658 400 |
|
|
4113 |
Neinv.transfery
ze SF - dotace na úroky |
132 242 |
132 242 |
|
|
4116 |
Ostatní
neinv.transfery ze SR - Kaple sv.Anny |
|
220 220 |
|
|
4122 |
Neinv.transfery
od krajů - Jemnice patří dětem |
|
50 000 |
|
|
4122 |
Neinv.transfery
od krajů - Odpočinkové místo Jemnice |
|
92 000 |
|
|
4216 |
Ost.investiční
transfery ze SR - energet.úspory ZŠ |
|
6 004 524 |
|
Třída 4 -
Přijaté transfery celkem |
|
10 157 386 |
||
|
P ř í j m y c e l k e m |
|
86 812 386 |
||
|
|
Rozpočet města Jemnice na rok 2018 -
výdaje |
|
|
|
Běžné
výdaje |
|||
|
|
|
Upravený R |
Rozpočet |
|
OdPa |
Ukazatel |
2017 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
orj.
101 -
odbor vnitřních věcí |
|
|
|
1014 |
Ozdravování
hospodářských zvířat - deratizace |
18 000 |
18 000 |
|
2292 |
Dopravní
obslužnost |
341 000 |
340 000 |
|
3231 |
Základní
umělecké školy |
127 000 |
120 000 |
|
3319 |
Ost.záležitosti
kultury - městská kronika |
52 000 |
40 000 |
|
3341 |
Místní
rozhlas |
67 000 |
70 000 |
|
3399 |
Ost.záležitosti
kultury - SPOZ |
60 000 |
60 000 |
|
3613 |
Nebytové
hospodářství |
150 000 |
150 000 |
|
3631 |
Veřejné
osvětlení |
1 400 000 |
1 200 000 |
|
3632 |
Pohřebnictví |
156 000 |
156 000 |
|
5512 |
Požární
ochrana |
257 300 |
200 000 |
|
6112 |
Zastupitelstva
obcí |
2 132 000 |
3 232 000 |
|
6118 |
Volba
prezidenta republiky |
30 000 |
130 000 |
|
6171 |
Činnost
místní správy |
12 825 000 |
12 894 000 |
|
6171 |
místní
část Louka |
794 000 |
1 294 000 |
|
6171 |
místní
část Panenská |
1 227 000 |
550 000 |
|
|
Odbor
vnitřních věcí celkem |
|
20 454 000 |
|
|
|
|
|
|
|
orj.
102 -
odbor kultury |
|
|
|
2141 |
Vnitřní
obchod - turistické a informační centrum |
293 000 |
250 000 |
|
2143 |
Cestovní
ruch - propagace města |
240 000 |
260 000 |
|
3314 |
Činnosti
knihovnické |
540 000 |
540 000 |
|
3349 |
Ost.záležitosti
sdělovacích prostředků - Jemnické listy |
320 000 |
300 000 |
|
3399 |
Ost.záležitosti
kultury - kulturní činnost |
3 083 000 |
2 928 000 |
|
3421 |
Využití
volného času - dětské hřiště |
3 000 |
3 000 |
|
|
Odbor
kultury celkem |
|
4 281 000 |
|
|
|
|
|
|
|
orj.
103 -
odbor finanční a plánovací |
|
|
|
2219 |
Ostatní
záležitosti pozemních komunikací |
5 000 |
5 000 |
|
3111 |
Mateřské
školy - neinvestiční příspěvek PO MŠ v Jemnici |
1 908 000 |
1 956 000 |
|
3111 |
Mateřské
školy - úroky z úvěru |
27 000 |
10 000 |
|
3113 |
Základní
školy - neinvestiční příspěvek PO ZŠ v Jemnici |
4 664 000 |
4 900 000 |
|
3113 |
Základní
školy - úroky z úvěru |
37 000 |
28 000 |
|
3612 |
Bytové
hospodářství - úroky z úvěrů, nájem na HČ |
216 000 |
195 000 |
|
4354 |
Chráněné
bydlení - úroky z úvěru |
9 000 |
29 000 |
|
6310 |
Výdaje z
finančních operací |
60 000 |
45 000 |
|
6320 |
Pojištění
majetku |
280 000 |
280 000 |
|
6399 |
Ostatní
finanční operace - daně |
3 097 000 |
2 560 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Členské
příspěvky |
|
|
|
2219 |
Cyklostezka
Jihlava-Třebíč-Raabs, DSO |
28 539 |
28 525 |
|
2310 |
Vodovody a
kanalizace Třebíč, DSO |
40 770 |
40 750 |
|
3329 |
Sdružení
historických sídel |
4 893 |
4 890 |
|
3636 |
M.A.S.
Jemnicko, o.p.s. |
40 770 |
40 750 |
|
3639 |
Rozvoj
Třebíčska, z.s. |
44 900 |
44 900 |
|
3749 |
Sdružení
obcí Vysočiny |
28 525 |
28 525 |
|
3749 |
Jemnický
mikroregion, DSO |
61 155 |
61 125 |
|
6409 |
Sdružení
tajemníků |
1 500 |
1 500 |
|
|
Odbor
finanční a plánovací celkem |
|
10 258 965 |
|
|
|
|
|
|
|
orj.
104 -
odbor investic a rozvoje města |
|
|
|
2212 |
Silnice |
2 170 000 |
2 000 000 |
|
2212 |
Silnice -
rekonstrukce opěrné zdi Na Podolí |
|
250 000 |
|
2219 |
Ost.záležitosti
poz.komunikací - předláždění Havlíčkova nám. |
|
300 000 |
|
2219 |
Ost.záležitosti
pozemních komunikací - odpočinkové místo |
|
185 000 |
|
2229 |
Ost.záležitosti
v silniční dopravě - dopravní značení |
70 000 |
70 000 |
|
2321 |
Odvádění
odpadních vod |
323 000 |
425 000 |
|
3322 |
Zachování
a obnova kulturních památek |
100 000 |
100 000 |
|
3322 |
Obnova
památek - Program regenerace MPR+MPZ (vl.podíl) |
1 835 000 |
1 300 000 |
|
3322 |
Obnova
památek - Program záchrany arch.dědictví (vl.podíl) |
290 000 |
150 000 |
|
3322 |
Obnova
památek - obnova kaple sv.Anny |
332 000 |
315 000 |
|
3632 |
Pohřebnictví
- dláždění hřbitova I.etapa |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
3639 |
KS a
úz.rozvoj - věcná břemena,energie |
31 000 |
10 000 |
|
3639 |
KS a
úz.rozvoj - projekty, ing.činnost,poplatky,.... |
|
500 000 |
|
|
Odbor
investic a rozvoje města celkem |
|
6 605 000 |
|
|
|
|
|
|
|
orj.
105 -
odbor výstavby a životního prostředí |
|
|
|
1014 |
Ozdravování
hospodářských zvířat - útulek pro psy |
120 000 |
120 000 |
|
3639 |
KS a
úz.rozvoj - nájemné |
25 000 |
15 000 |
|
372 |
Nakládání
s odpady |
7 213 000 |
6 993 000 |
|
3745 |
Péče o
vzhled obcí a veřejná zeleň |
4 020 000 |
5 120 000 |
|
|
Odbor
výstavby a životního prostředí celkem |
|
12 248 000 |
|
|
|
|
|
|
|
orj.
106 -
odbor sociální |
|
|
|
4351 |
Pečovatelská
služba |
190 000 |
163 000 |
|
5212 |
Řešení
krizových situací - povinná rezerva |
100 000 |
100 000 |
|
|
Odbor
sociální celkem |
|
263 000 |
|
6409 |
Nespecifikované
rezervy |
4 094 292 |
0 |
|
Třída 5 - Běžné výdaje celkem |
|
54 109 965 |
|
|
Kapitálové
výdaje |
|||
|
|
|
Upravený R |
Rozpočet |
|
OdPa |
Ukazatel |
2017 |
2 018 |
|
|
|
||
|
|
orj.
104 -
odbor investic a rozvoje města |
|
|
|
2212 |
Silnice -
přechod pro pěší Červenomlýnská, Na Podolí |
|
360 000 |
|
2310 |
Invest.transfery
VR - DSO- VaK Třebíč- vodovod Želetavská |
|
1 035 277 |
|
3113 |
Základní
školy - energetické úspory ZŠ v Jemnici |
|
12 010 000 |
|
3412 |
Sportovní
zařízení - přírodní koupaliště I.etapa |
|
7 500 000 |
|
3421 |
Využití
volného času dětí a mládeže - Pumptrack |
|
1 000 000 |
|
3639 |
KS a
územní rozvoj - inženýrské sítě v autoparku |
|
9 400 000 |
|
3639 |
KS a
územní rozvoj - projekt.dokumentace, ing.činnost, poplatky |
3 100 000 |
1 000 000 |
|
6171 |
Činnost
místní správy - vstupní dveře budovy Měú |
|
200 000 |
|
|
Odbor
investic a rozvoje města celkem |
|
32 505 277 |
|
Třída 6 -
Kapitálové výdaje celkem |
|
32 505 277 |
|
|
Výdaje celkem |
|
86 615 242 |
|
|
Rozpočet města Jemnice na rok 2018 -
financování |
|||
|
|
|
Upravený R |
Rozpočet |
|
Položka |
Ukazatel |
2017 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
8115 |
Změna
stavu finančních prostředků na bankovních účtech |
4 975 664 |
4 044 856 |
|
8124 |
Uhrazené
splátky dlouhodobých půjčených prostředků |
-6 637 000 |
-4 242 000 |
|
F i n a n c o v á n í -
tř.8 celkem |
-1 661 336 |
-197 144 |
|
|
Závaznými
ukazateli rozpočtu jsou na straně příjmů paragraf, popř. položka, na straně
výdajů paragraf, |
|||||
|
popř.
pododdíl, u financování položka. |
|||||
|
Rovněž je
zde uvedena informace o schváleném upraveném rozpočtu za předcházející
rozpočtový |
|||||
|
rok u
položek, které jsou rozpočtovány na rok 2018. Celková výše příjmů roku 2017
činí 85 753 922 Kč, |
|||||
|
výdajů 84
092 586 Kč a financování -1 661 336
Kč. |
|||||
|
Rekapitulace
návrhu rozpočtu 2018 : |
||||||||
|
P ř í j m
y c e l k e m |
86 812 386 |
|||||||
|
V ý d a j
e c e l k e m |
86 615 242 |
|||||||
|
S a l d
o p ř í j m ů a
v ý d a j ů |
197 144 |
|||||||
|
F i n a n
c o v á n í c e l k e m |
-197 144 |
|||||||
|
Zpracoval:
Ing. Miloslav Kadlec |
||||||||
|
Rozpočet
města Jemnice na rok 2018 byl takto schválen Zastupitelstvem města Jemnice
dne 14.12.2017. |
||||||||
|
Ing. Petr
Novotný, v.r. |
Ing.
Miloslav Nevěčný, v.r. |
|||||||
|
místostarosta
města |
starosta
města |
|||||||
